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我们公司是新办企业，在录入用友里面，结账时发现报表不平最后发现是本年利润没有结转，怎么办比如：本年利润科目为:3131、未分配利润科目：3141，那么，把资产负债表上的未分配利润项目的期末取数公式修改成：QM("3141",月,,,,)+QM("3131",月,,,,)，而年初取数公式则为：qc("3141",全年,,,,)。当然，这两个公式是不考虑以前年度损益调整会计事项的。这样，本折利润的余额就与手工记账方法下一致：本年利润的余额到年末结转至未分配利润科目了。

用友T3总账和明细账不平怎么办首先,当我们发现总账和明细账不平时,要检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡,则说明是年度结转过程中出错,解决方法可以有两种。

一是重新进行年度结转,

二是在新的年度账中把该科目的辅助核算取消,修改期初数与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上并修改该科目的辅助明细记录。这样就能解决总账与明细账不平之间的问题。

用友总账与辅助账不平怎么查看建议查账，仔细审下凭证，看是不是有漏记账的凭证，还有损益结转有没有转完，是不是有新增明细科目在损益结转时没勾选。

1、先看期初余额数据中总账与辅助账的期初数试算是否平衡；

2、再看所涉及的凭证有无错误，若不平，解决方法:取消全年已结账的结账标记，恢复全部凭证为未记账凭证，从年初数对起，对一个月记一个月，再对账，对了再记一个月，最后就会发现问题在哪了；

3、还有就是，这个月是否修改了某个会计科目的【辅助核算】，如果科目已有数据，而又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账对账不平。

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